2019年度德阳市住房和城乡建设部门决算编制说明
索  引  号: GKszjj-2020-001415
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发文日期: 2020-09-30
公开形式:主动公开
信息来源:住房和城乡建设局
关  键  词:2019 德阳市 住房和城乡建设部 说明
发布时间: 2020-09-30 来源:住房和城乡建设局 浏览次数: 打印

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算支出3176.44万元

九、有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

市住建局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

一、贯彻执行国家、省住房和城乡建设、防震减灾的法律、法规、规章和政策;制定全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、防震减灾的行政规范性文件;拟订相关发展战略、中长期规划并指导实施;负责本系统、本部门依法行政、行政效能等工作。

二、负责推进住房制度改革,保障城镇低收入家庭住房。拟订全市住房及住房保障相关政策并指导实施,完善保障性住房制度;会同有关部门做好国家、省、市保障性住房资金安排并监督实施;编制全市住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施;履行住房公积金的行政监督职责。

三、主管全市房地产业和房地产市场;制定全市房地产市场监督管理政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;指导和监督管理房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、危房鉴定、既有建筑安全、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、城镇国有土地上的房屋征收;负责住宅专项维修资金的监督管理;参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;负责住房建设统计。

四、主管全市建筑业和建筑市场,规范市场各方主体行为;指导和监督管理全市建筑活动,制定工程建设、工程施工、工程监理、工程质量、工程造价、工程招投标、工程质量检测、工程安全生产、职业健康等规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理。

五、监督管理建设工程勘察、设计活动。对有特殊要求和涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的建设项目的建设工程勘察、设计质量进行监督检查;负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的初步设计审查;监督建筑工程施工图审查,监管建设工程抗震设防、消防、防雷装置设计等施工图审查;负责施工图审查机构的监督管理;拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、产业和技术政策、规章制度并指导实施。

六、贯彻国家、省、市建筑节能、城镇减排政策;规划和拟订全市建筑节能政策并监督实施;组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化,推进墙体材料革新;负责散装水泥推广使用。

七、承担全市房屋建筑和市政工程建设标准体系建立工作,组织制定工程建设的地方标准;组织实施和贯彻执行工程建设国家标准、全国统一定额、行业标准定额、地方标准定额、建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价;监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;负责工程合同管理;负责发布工程造价信息。

八、拟订城镇建设的政策并指导实施;负责市政基础设施和公用服务设施建设计划统筹、建设推进工作;负责组织开展对城市供水、城镇污水处理企业运行考核评估工作;负责城镇燃气经营企业经营许可;负责城镇建设档案管理。

九、负责全市城镇房屋建筑、城镇燃气、城市供水、城镇污水处理等市政公用设施建设及日常运行、城镇污水处理设施配套管网建设的监督管理;负责行业安全生产法律法规的宣传、执法检查、考核。

十、负责拟订建设领域生态环境保护中长期规划,落实建设领域国家生态环境保护法律法规;指导和监督管理在建房屋和市政基础设施工程施工扬尘治理和噪声污染防治;指导和监督建成城镇污水处理设施达标运行;加强城镇污水处理设施建设和城市建成区黑臭水体治理。

十一、负责拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设管理和危房改造;负责特色村镇申报工作,承担历史文化名镇、名村的初核报批工作;指导和组织各类村镇建设试点工作,指导受灾村镇及国家、省大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理。

十二、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理;负责住房和城乡建设系统的信访工作,督查督办重大信访案件;指导行业协会工作。

十三、拟订本行政区域内防震减灾事业中长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;负责管理本行政区域内的地震监测预防工作;参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;依法监督管理建设工程抗震设防要求;负责本行政区域内地震烈度和抗震设防标准实施;管理保护地震观测设施和地震监测环境;开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识;指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作。

十四、承担本部门职责范围内生态环境保护、安全生产、职业健康、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

十五、按照本部门权责清单履行相关职责。

十六、完成市委、市政府交办的其他任务。

十七、职能转变

1.将原市防震减灾局除震灾应急救援职责外的行政职能划入市住房和城乡建设局。

2.将原公安消防部门指导和监督管理建设工程消防设计审查职责划入市住房和城乡建设局。

3.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市住建局所属事业单位承担的行政职能全部交由市住建局有关内设机构承担。

十八、有关职责分工

1.与市农业农村局有关职责分工。市农业农村局负责统筹新农村建设工作,市住房和城乡建设局负责农村房屋建设管理工作。

2.与市城市管理行政执法局有关职责分工。市城市管理行政执法局负责城市排水许可;指导城镇园林绿化建设工作,负责工程建设项目附属绿化工程设计方案审查、审批、城市公共绿化工程竣工验收等权力清单职责。

3.与市应急管理局有关职责分工。市应急管理局负责灾情速报工作,市住房和城乡建设局负责震情速报、参与灾情报告工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

一是聚焦“四修”路径,做优做美中心城区。实施中心城区补短板和“城市双修”,计划总投资152亿元的98个项目,已完成投资18亿元,穿城堰汾河路公园、绵远河柳梢堰流域治理等项目已完成,牡丹江路等断头路已打通。

二是聚焦乡村振兴,统筹城乡协调发展。全市小城镇全年完成基础设施建设等投资12亿元、吸纳农业人口1.93万人;罗江区白马关镇、绵竹市清平镇、中江县龙台镇入选第三批省级特色小城镇;中江县仓山镇三江村、罗江区御营镇响石村和旌阳区孝泉镇正阳街居委会3个传统村落进入中央财政支持范围,获资金900万。

三是聚焦生态优先,加快城乡环境治理。完成市本级柳沙堰、绵远河城市生活污水处理厂提标改造并调试;完成全市99个乡镇污水处理厂(站)建设项目;成功入选全国城市黑臭水体治理示范市,获中央资金4亿元,全面消除中心城区4条黑臭水体并持续开展生态修复。

四是聚焦住房安居,提升群众生活品质。实施城镇危旧房棚户区改造6464套,实施农村危房改造4418户(省级目标),实施农村土坯房改造38686户,成功举办全省“农村社区美好环境与幸福生活共同缔造试点工作”现场会。

五是聚焦“两业”发展,确保经济稳定运行。房地产业预计全年实现开发投资160亿元、同比增长13.4%,实现商品房销售面积465万平米、同比增长25%;建筑业截至第三季度全市总产值达317亿元、增速超过20%,预计全年总产值达497亿元、增速达18%以上。

六是聚焦改革发展,提升依法行政能力。工程建设项目审批出台改革措施34个,精减、合并、实行并联审批的事项共10项,项目审批管理系统上线运行,审批效率提升60%以上,做法在全省进行了经验交流;出台《德阳市工程建设项目投标保证金管理办法(修订)》等规定,进一步规范市场行为;建筑工人工资实名制管理被住建部冠以“德阳模式”在全国推广。

七是聚焦主体责任,建设廉洁高效住建。严格落实全面从严治党,深入贯彻中、省、市重大决策部署,党委书记履行管党治党主体责任做到“四个亲自”;围绕群众热点难点痛点,制定“8+7+10+10”民生问题清单并积极整改,如市区 “小二楼”改造遗留问题已解决8个、取得进展15个、积极推进中10个;受理各类信访事项1332件,办结率100%;办理人大建议、政协提案63件,满意率100%;摸排住建领域涉黑涉乱线索214条,办结195条,查处违法行为17起。

二、构设置

德阳市住房和城乡建设局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

纳入德阳市2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.德阳市建设工程是质量安全监督站

2.德阳市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室

3.德阳市市政设施和园林建设处

4.德阳市住房保障和房屋管理局

5.德阳市地市供水管理中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计45300.5万元。与2018年相比,收、支总计各增加13495.73万元,增长42.43%。主要变动原因是根据市上工作安排增加项目资金较多。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计44288.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入42693.48万元,占96.39%;政府性基金预算财政拨款收入1588.22万元,占3.59%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.12万元,占0.02%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计19363.75万元,其中:基本支出9885.51万元,占51.05%;项目支出9478.24万元,占48.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计44288.82万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加12484.05万元,增长39.25%。主要变动原因是根据市上工作安排增加项目资金较多。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出17768.41万元,占本年支出合计的39.23%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1905.49万元,下降10.72%。主要变动原因是按财政要求压缩公用、项目经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出17768.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.79万元,占0.06%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出1738.2万元,占9.78%卫生健康支出217.31万元,占1.22%;城乡社区支出14681.81万元,占82.63%;住房保障支出1106万元,占6.22%;灾害防治及应急管理支出14.32万元,占0.08%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为17768.41,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务201(类)99(款)99(项)其他一般公共服务支出:支出决算为10.79万元,完成预算100%

2.社会保障和就业208(类)05(款)02(项)事业单位离退休:支出决算为458.87万元,完成预算100%

3.社会保障和就业208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休:支出决算为442.01万元,完成预算100%

4.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为572.98万元,完成预算100%

5.社会保障和就业208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为264.26万元,完成预算100%

6.社会保障和就业208(类)08(款)99(项)其他优恤支出:支出决算为0.06万元,完成预算100%

7.卫生健康210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:支出决算为21.95万元,完成预算100%

8.卫生健康210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:支出决算为185.22万元,完成预算100%

9.卫生健康210(类)11(款)99(项)其他行政事业医疗单位支出:支出决算为0.55万元,完成预算100%

10.卫生健康210(类)99(款)01(项)其他卫生健康支出:支出决算为9.58万元,完成预算100%

11.城乡社区212(类)01(款)01(项)行政运行:支出决算为1109.95万元,完成预算100%

12.城乡社区212(类)01(款)02(项)一般行政管理事务:支出决算为0.30万元,完成预算100%

13.城乡社区212(类)01(款)05(项)工程建设标准规范编制与监管:支出决算为22.67万元,完成预算100%

14.城乡社区212(类)01(款)06(项)工程建设管理:支出决算为603.42万元,完成预算100%

15.城乡社区212(类)01(款)07(项)市政公用行业市场监管:支出决算为43.34万元,完成预算100%

16.城乡社区212(类)01(款)99(项)其他城乡社区管理事务支出:支出决算为8099.64万元,完成预算100%

17.城乡社区212(类)03(款)99(项)其他城乡社区公共设施支出:支出决算为4.86万元,完成预算100%

18.城乡社区212(类)06(款)01(项)建设市场管理与监督:支出决算为13.58万元,完成预算100%

19.城乡社区212(类)99(款)01(项)其他城乡社区支出:支出决算为4784.05万元,完成预算100%

20.城乡社区212(类)99(款)01(项)其他城乡社区支出:支出决算为4784.05万元,完成预算100%

21.住房保障221(类)01(款)06(项)公共租赁住房:支出决算为196.38万元,完成预算100%

22.住房保障221(类)01(款)99(项)其他保障性安居工程支出:支出决算为39.85万元,完成预算100%

23.住房保障221(类)02(款)01(项)住房公积金:支出决算为789.96万元,完成预算100%

24.住房保障221(类)03(款)01(项)公有住房建设和维修改造支出:支出决算为18.07万元,完成预算100%

25.住房保障221(类)03(款)99(项)其他城乡社区住宅支出:支出决算为61.75万元,完成预算100%

26.灾害防治及应急管理支出224(类)05(款)99(项)其他地震事务支出:支出决算为14.32万元,完成预算100%

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出9885.51万元,其中:

人员经费9307.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费578.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为51.66万元,完成预算100%

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算49.62万元,占96.05%;公务接待费支出决算2.04万元,占3.95%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出49.62万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少26.88万元,下降34.22%。主要原因是严格控制公务用车的使用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车34辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车13辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、小型载客汽车1车辆、其他车型20辆。

公务用车运行维护费支出49.62万元。主要用于保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.04万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.77万元,下降27.4%。主要原因是公务接待支出。

国内公务接待支出2.04万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,128人次(不包括陪同人员),共计支出2.04万元,具体内容包括:接待省厅及相关地市州同行学习接待费用。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1588.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,德阳市住房和城乡建设局机关运行经费支出341.08万元,比2018年减少25.37万元,下降6.92%,主要原因是压缩办公经费。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,德阳市住房和城乡建设局政府采购支出总额6920.98万元,其中:政府采购货物支出30.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6890.47万元。主要用于污水处理购买服务、物业管理费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额30.51万元,占政府采购支出总额的0.44%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,德阳市住房和城乡建设局共有车辆34辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车13辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、小型载客汽车1车辆、其他车型20辆。

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,德阳市住房和城乡建设局在年初预算编制阶段,组织对购买污水处理服务项目开展了预算事前绩效评估,对五个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取五个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对五个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看自评得分92分,①部门目标任务的相关性。我单位在预算编制初专题讨论预算绩效工作,建立了预算绩效管理工作协调会议机制,明确协调会议由局长召集,成员由全二级单位负责人及各处室负责人组成,根据下属单位及处室的职能职责及长期规划下达预算指标。②部门目标任务的明确性。按照预算绩效目标,协调会议下设若干项目小组,组长由预算绩效目标实施主体单位、处室负责人担任,全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。③部门目标任务的合理性。我单位建立健全了绩效管理工作机制,改变了财务室几个人“单打独斗”局面,现在机关所有人都知晓“用钱必问效,无效要追责”,使财政资源配置更加合理。④预算编制的测算依据,及时组织机关各处室对预算指标进行了反复论证,力争预算编制的测算依据充分,以服务于参政议政为主,以社会效益为辅,充分提高资金使用效益。⑤绩效目标管理情况。财务室积极参与财政资金使用全过程,加强资金绩效监控。经费组参与接待活动组织谋划,审核活动预算方案,要求接待处室提供总结报告,依据活动预算和总结报告,核销账目。针对重大涉外活动、重点工作,财务室都要求相关处室提供绩效运行信息,加强资金绩效监控。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“新型城镇化调研、学习工作经费、“征收污水处理费代征手续费”、“中房公司农转非人员社保、医保政府补贴”、“白蚁防治工程经费”、“物业管理费”、等五个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)新型城镇化调研、学习工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障我市新型城镇化工作的开展,组织开展全市新型城镇化工作督查考核,有力保障此项工作顺利完成。

(2)征收污水处理费代征手续费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障污水处理费征收工作

(3)中房公司农转非人员社保、医保政府补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87万元,执行数为87万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成办理中房公司农转非人员城乡居民医疗保险,养老保险。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

新型城镇化调研、学习工作经费

预算单位

市住建局机关

预算执行情况(万元)

预算数:

2万元

执行数:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

拟组织市新型城镇化成员单位前往西安市考察学习推进户籍人口城镇化率的经验方法;装订2018年全市新型城镇化考核资料;迎接省推进办对我市新型城镇化工作的考核;组织开展全市新型城镇化工作督查考核;市新型城镇化办公室办公用品采购。

拟组织市新型城镇化成员单位前往西安市考察学习推进户籍人口城镇化率的经验方法;装订2018年全市新型城镇化考核资料;迎接省推进办对我市新型城镇化工作的考核;组织开展全市新型城镇化工作督查考核;市新型城镇化办公室办公用品采购。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

组织市新型城镇化成员单位考察学习

1次

1次

项目完成指标

数量指标

装订2019年全市新型城镇化考核资料

10套

10套

项目完成指标

数量指标

组织开展全市新型城镇化工作督查、考核

30次

30次

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月

2019年12月

项目完成指标

成本指标

组织市新型城镇化成员单位考察学习

5人,2300元/次

5人,2300元/次

……

效益指标

社会效益

指标

对工作的促进作用

加快全市新型城镇工作建设,促进城乡一体化协调发展

加快全市新型城镇工作建设,促进城乡一体化协调发展

效益指标

……

满意度指标

满意度指标

主管部门满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

目名称

中房公司农转非人员社保、医保政府补贴

预算单位

市住建局机关

预算执行情况(万元)

预算数:

87万元

执行数:

87万元

其中-财政拨款:

87万元

其中-财政拨款:

87万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2019年完成办理中房公司农转非人员2019年度城乡居民医疗保险,养老保险2017年个人缴费返还政府补贴40%。

2019年完成办理中房公司农转非人员2019年度城乡居民医疗保险,养老保险2017年个人缴费返还政府补贴40%。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

征地农转非人数(医保)

1148名农转非人员2019年度居民医保

1148名农转非人员2019年度居民医保

项目完成指标

数量指标

征地农转非人数(养老保险)

农转非人员2017年养老保险个人缴费政府补贴40%(人数以社区报送票据来定)

农转非人员2017年养老保险个人缴费政府补贴40%(人数以社区报送票据来定)

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月

2019年12月

项目完成指标

成本指标

医保局缴费标准

385元//

385元//

项目完成指标

成本指标

养老保险缴费标准

7896元//

7896元//

效益指标

可持续影响

指标

征地农转非人员政策

特殊人群之一(征地农转非人员)

特殊人群之一(征地农转非人员)

效益指标

经济效益

指标

特殊人员

享受医保二档政府缴费、养老保险补贴

享受医保二档政府缴费、养老保险补贴

效益指标

社会效益

社会稳定性

大群体特殊人群

大群体特殊人群

满意度指标

满意度指标

社区、群众满意度

100%满意度

100%满意度

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

目名称

征收污水处理费代征手续费

预算单位

德阳市公用事业局

预算执行情况(万元)

预算数:

120万元

执行数:

120万元

其中-财政拨款:

120万元

其中-财政拨款:

120万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

代征单位完成2019年污水处理费征收工作

代征单位完成2019年污水处理费征收工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

代征单位完成2019年污水处理费征收工作

按征收污水处理费3%-5%支付代征手续费

按征收污水处理费3%-5%支付代征手续费

项目完成指标

质量指标

按时间进度

按月支付

按月支付

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月

2019年12月

项目完成指标

成本指标

支付自来水公司代征手续费

110万元/年

110万元/年

项目完成指标

成本指标

支付自备水源单位代征手续费

10万元/年

10万元/年

效益指标

社会效益指标

促进污水处理费足额征收

长期

长期

效益指标

可持续影响

指标

有利于污水处理企业正常运行

长期

长期

……

满意度指标

主管部门满意度

主管部门满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

目名称

白蚁防治工程经费

预算单位

德阳市住房保障和房地产事务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

60万元

执行数:

60万元

其中-财政拨款:

60万元

其中-财政拨款:

60万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、完成2019年度新建房屋120平方米白蚁预防;2、完成既有房屋白蚁灭治400户;3、安装地下监控装置300套。

1、完成2019年度新建房屋120平方米白蚁预防;2、完成既有房屋白蚁灭治400户;3、安装地下监控装置300套。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

2019年度新建房屋白蚁预防

120平方米

120平方米

项目完成指标

数量指标

2019年度既有房屋白蚁灭治

400户

400户

项目完成指标

数量指标

2019年度安装地下监控装置

300套

300套

项目完成指标

质量指标

按四川省白蚁防治技术规程施工,完全合格

≥100%

≥100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

项目完成指标

成本指标

2019年度新建房屋白蚁预防

0.5元/平方米

0.5元/平方米

项目完成指标

成本指标

2019年度既有房屋白蚁灭治

250元/户

250元/户

项目完成指标

成本指标

2019年度安装地下监控装置(人工费)

20元/套

20元/套

效益

指标

社会效益

指标

保障房屋的住有安全,保障国家、人民群众生命财产免受损失。

白蚁是一种传播性有害昆虫,危害很大,预防为主,灭治为铺,有效降低白蚁危害程度

白蚁是一种传播性有害昆虫,危害很大,预防为主,灭治为铺,有效降低白蚁危害程度

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

目名称

物业管理费

预算单位

德阳市住房保障和房地产事务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

办公物业:住保局办公楼项目,总建筑面积7800平方米,绿化面积2777平方米,有自行车位和汽车车位,有安防监控一套和监控室1个,档案室消防报警系统一套,1个出入大门;直管公房科办公楼和仓库项目,总建筑面积800平方米。

办公物业:住保局办公楼项目,总建筑面积7800平方米,绿化面积2777平方米,有自行车位和汽车车位,有安防监控一套和监控室1个,档案室消防报警系统一套,1个出入大门;直管公房科办公楼和仓库项目,总建筑面积800平方米。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成住保局办公楼项目物业管理

总建筑面积7800平方米,绿化面积2777平方米

总建筑面积7800平方米,绿化面积2777平方米

项目完成指标

数量指标

完成直管公房科办公楼和仓库项目物业管理

总建筑面积800平方米

总建筑面积800平方米

项目完成指标

质量指标

按德阳市物业管理服务等级一级标准提供服务

≥100%

≥100%

项目完成指标

成本指标

住保局办公楼项目物业管理

总建筑面积7800平方米,绿化面积2777平方米

总建筑面积7800平方米,绿化面积2777平方米

项目完成指标

成本指标

完成直管公房科办公楼和仓库项目物业管理

总建筑面积800平方米

总建筑面积800平方米

……

效益指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

社会效益

指标

对工作的促进作用

办公楼室内外保洁及绿化及安全保卫

办公楼室内外保洁及绿化及安全保卫

满意度指标

满意度指标

职工满意度

≥90%

≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对购买污水处理服务项目开展了绩效评价,《购买污水处理服务项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指德阳市住房和建设局的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指德阳市住房和建设局开展业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指德阳市住房和建设局退休人员的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指德阳市住房和建设局用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

德阳市住房和城乡建设局

2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

德阳市住房和城乡建设局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

(二)机构职能。

市住建局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

一、贯彻执行国家、省住房和城乡建设、防震减灾的法律、法规、规章和政策;制定全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、防震减灾的行政规范性文件;拟订相关发展战略、中长期规划并指导实施;负责本系统、本部门依法行政、行政效能等工作。

二、负责推进住房制度改革,保障城镇低收入家庭住房。拟订全市住房及住房保障相关政策并指导实施,完善保障性住房制度;会同有关部门做好国家、省、市保障性住房资金安排并监督实施;编制全市住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施;履行住房公积金的行政监督职责。

三、主管全市房地产业和房地产市场;制定全市房地产市场监督管理政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;指导和监督管理房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、危房鉴定、既有建筑安全、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、城镇国有土地上的房屋征收;负责住宅专项维修资金的监督管理;参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;负责住房建设统计。

四、主管全市建筑业和建筑市场,规范市场各方主体行为;指导和监督管理全市建筑活动,制定工程建设、工程施工、工程监理、工程质量、工程造价、工程招投标、工程质量检测、工程安全生产、职业健康等规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理。

五、监督管理建设工程勘察、设计活动。对有特殊要求和涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的建设项目的建设工程勘察、设计质量进行监督检查;负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的初步设计审查;监督建筑工程施工图审查,监管建设工程抗震设防、消防、防雷装置设计等施工图审查;负责施工图审查机构的监督管理;拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、产业和技术政策、规章制度并指导实施。

六、贯彻国家、省、市建筑节能、城镇减排政策;规划和拟订全市建筑节能政策并监督实施;组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化,推进墙体材料革新;负责散装水泥推广使用。

七、承担全市房屋建筑和市政工程建设标准体系建立工作,组织制定工程建设的地方标准;组织实施和贯彻执行工程建设国家标准、全国统一定额、行业标准定额、地方标准定额、建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价;监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;负责工程合同管理;负责发布工程造价信息。

八、拟订城镇建设的政策并指导实施;负责市政基础设施和公用服务设施建设计划统筹、建设推进工作;负责组织开展对城市供水、城镇污水处理企业运行考核评估工作;负责城镇燃气经营企业经营许可;负责城镇建设档案管理。

九、负责全市城镇房屋建筑、城镇燃气、城市供水、城镇污水处理等市政公用设施建设及日常运行、城镇污水处理设施配套管网建设的监督管理;负责行业安全生产法律法规的宣传、执法检查、考核。

十、负责拟订建设领域生态环境保护中长期规划,落实建设领域国家生态环境保护法律法规;指导和监督管理在建房屋和市政基础设施工程施工扬尘治理和噪声污染防治;指导和监督建成城镇污水处理设施达标运行;加强城镇污水处理设施建设和城市建成区黑臭水体治理。

十一、负责拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设管理和危房改造;负责特色村镇申报工作,承担历史文化名镇、名村的初核报批工作;指导和组织各类村镇建设试点工作,指导受灾村镇及国家、省大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理。

十二、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理;负责住房和城乡建设系统的信访工作,督查督办重大信访案件;指导行业协会工作。

十三、拟订本行政区域内防震减灾事业中长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;负责管理本行政区域内的地震监测预防工作;参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;依法监督管理建设工程抗震设防要求;负责本行政区域内地震烈度和抗震设防标准实施;管理保护地震观测设施和地震监测环境;开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识;指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作。

十四、承担本部门职责范围内生态环境保护、安全生产、职业健康、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

十五、按照本部门权责清单履行相关职责。

十六、完成市委、市政府交办的其他任务。

十七、职能转变

1.将原市防震减灾局除震灾应急救援职责外的行政职能划入市住房和城乡建设局。

2.将原公安消防部门指导和监督管理建设工程消防设计审查职责划入市住房和城乡建设局。

3.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市住建局所属事业单位承担的行政职能全部交由市住建局有关内设机构承担。

十八、有关职责分工

1.与市农业农村局有关职责分工。市农业农村局负责统筹新农村建设工作,市住房和城乡建设局负责农村房屋建设管理工作。

2.与市城市管理行政执法局有关职责分工。市城市管理行政执法局负责城市排水许可;指导城镇园林绿化建设工作,负责工程建设项目附属绿化工程设计方案审查、审批、城市公共绿化工程竣工验收等权力清单职责。

3.与市应急管理局有关职责分工。市应急管理局负责灾情速报工作,市住房和城乡建设局负责震情速报、参与灾情报告工作。

(三)人员概况。

我部门本年在职人员共478人,其中行政人员45人,参照公务员管理事业人员28人,事业人员406人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

我部门2019年全年收入为44288.82万元,其中财政拨款收入42693.48万元,政府性基金预算财政拨款1588.22万元,其他收入7.12万元。

(二)部门财政资金支出情况。

我部门2019年全年支出为19363.75万元,其中基本支9885.51万元,项目支出9478.24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据预算绩效管理要求,我部门根据市委市政府重点工作安排,制订了全年工作计划,编制了绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,自评得分94分,①部门目标任务的相关性。我单位在预算编制初专题讨论预算绩效工作,建立了预算绩效管理工作协调会议机制,明确协调会议由主任召集,成员由全局各处室负责人组成,根据科室的职能职责及长期规划下达预算指标。②部门目标任务的明确性。按照预算绩效目标,协调会议下设若干项目小组,组长由预算绩效目标实施主体科室负责人担任,全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。③部门目标任务的合理性。我单位建立健全了绩效管理工作机制,改变了财务室几个人“单打独斗”局面,现在机关所有人都知晓“用钱必问效,无效要追责”,使财政资源配置更加合理。④预算编制的测算依据,及时组织机关各科室对预算指标进行了反复论证,力争预算编制的测算依据充分,以服务于参政议政为主,以社会效益为辅,充分提高资金使用效益。⑤绩效目标管理情况。财务室积极参与财政资金使用全过程,加强资金绩效监控。经费组参与接待活动组织谋划,审核活动预算方案,要求接待处室提供总结报告,依据活动预算和总结报告,核销账目。针对重大涉外活动、重点工作,财务室都要求相关处室提供绩效运行信息,加强资金绩效监控。

预算编制方面。编制准确度指标值10分,我部门得分9.6分,得分率96%,部门年初预算编制基本科学准确。

支出控制方面。指标值10分,我部门得分9.99分,得分率99.99%,支出控制良好。

预算执行进度方面。指标值10分,我部门得分9.99分,得分率99.9%,执行进度较好。

预算完成情况方面。指标值10分,我部门得分9.99分,预算完成率99.9%。

(二)结果应用情况

按照财政要求,已于规定时间在政府公共信息网站公开2019年整体预算绩效报告,并将2019年预算执行情况作为我会编制2020年预算绩效目标依据之一。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我部门本年预算支出达到了预定的目标,维持了机关及下属单位本年的日常各种开支,确保了各项工作的正常运行。按照财政部门要求,针对城市建设任务重、项目多和资金量大以及项目建设周期长等情况,我们将有限的部门预算和国库集中支付核算与建设实际有机结合起来,保证了有限的财政资金发挥最大的效益。

(二)存在问题。

部门预算执行进度较慢,主要原因是基建款项占部门预算的比重较大,而基建款项的拨付必须依据合同,按照项目进度进行拨付。另外,招投标、政府采购、工程量变更、结算评审等环节(因素),都会导致预算执行偏慢。

(三)改进建议。

1、进一步加大预算执行力度,对预算执行不力、进度慢的单位进行通报,督促执行。

2、针对部分项目款项按进度拨付的方式,督促项目管理单位加快项目建设进度,力保预算资金的使用进度。

附件2

购买污水处理服务项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据财政部、国家发改委、住建部印发的《污水处理费征收使用管理办法》(财税〔2014〕151号)《德阳市中心城区污水处理费征收使用管理实施办法》(德办发〔2015〕52号)相关规定,德阳市中心城区污水处理采用政府购买服务的方式进行。由市发改部门根据污水处理成本核算,确定污水处理购买服务价格(0.95元/吨),市环境生态局对污水达标排放量进行确定,市住建局审核购买服务金额,市财政局按月支付。该项目采用单一来源购买服务方式,受市政府委托,由市公用事业服务中心与德阳市杰阳排水有限公司签订购买服务合同,采购时间从2018年12月1日至2021年11月30日止

1.项目资金申报及批复情况。项目资金纳入财政预算,由市住建局申报预算资金,市财政局安排解决。符合资金管理办法等相关规定。

2.项目绩效目标。服务方向采购人提供德阳市中心城区的生活污水和准许排入的工业废水的污水处理和污泥处理处置服务,确保污水处理项目设施设备处于良好运营状态,按国家、省、市及行业规范、标准进行污水处理和污泥处理,污水处理后出厂水水达到标准排放。

3.项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

污水处理购买服务费用主要来源于征收的污水处理费,2019年度征收的污水处理费45327686.81元,购买污水处理服务支付72902073.42 元,缺口经费为27574386.61元。按照市政府对《关于对市住建局〈关于解决2018年政府购买污水处理服务资金缺口的请示〉的意见》(德市财交办〔2018〕15号)的批复精神,缺口经费部分由市本级、旌阳区、经开区财政按60%、30%、10%比例共同承担。资金的开支范围、标准及支付进度和支付依据合规合法。

(二)项目财务管理情况。

2019年,严格落实各级财务管理规定,账务处理及时,会计核算规范,做到了专款专用、账账相符,无截留、挪用、套取等行为,所有项目资金使用安全、规范和有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法。

(三)项目组织实施情况。

1.污水处理服务费的计算及其支付方式实施流程。市生态环境局按照《德阳市中心城区污水处理厂出厂水水质合格达标排放量监测确认方案》,每月对市污水处理厂出厂水水质合格达标排放量进行考核确认,市公用事业服务中心根据达标排放量计算污水处理服务费,经市财政局审核后向杰阳排水公司支付。

2.执行相关制度情况。德阳市公用服务中心采用单一来源方式采购“德阳市中心城区污水处理(含污泥处置)服务”。2018年10月25日向德阳市公共资源交易中心计划备案。2018年10月31日组织专家召开需求论证会,对采购项目采购需求进行了审核论证,编制了《德阳市中心城区污水处理(含污泥处置)服务采购项目需求报告》,向市财政局申请代市公用事业服务中心在四川政府采购网发布本项目采购需求论证意见公示,截止2018年11月8日公示期间无异议。2018年11月27日在公共资源交易平台发布采购公告。2018年11月30日开标,邀请5名评审专家在德阳市公共资源交易中心进行单一来源采购评审,《德阳市政府采购成交通知书》(德政采成交〔2018〕37号),2019年12月1日,同德阳市杰阳排水有限公司签订污水处理购买服务合同,并在四川政府采购网上进行了合同备案

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

污水处理购买服务项目采购期从2018年12月1日至2021年11月30日止,项目服务期2019年(第一年度)合同预算金额人民币6720万元,污水处理量为76501890立方米,购买服务费为7290.20万元。随着我市城市污水排放量的逐年增多,城市污水处理量也在不断增长,我市中心城区2018年污水处理量为67707078立方米,2019年较之增长8794812立方米,购买服务费约增长835.5万元。

(二)项目效益情况。

一是政府购买污水处理服务可以把短期、大规模的一次性投入,转化为长期、稳定的服务采购,解决政府资金短期投入不足的问题。二是采购环境服务是面向效果付费,使环保投入与环境效果的联系更加紧密。三是有利于污水处理费的使用管理。四是提高污水处理行业的专业化程度和效率。五是是保障了城镇污水处理设施运行维护和建设,防治水污染,保护水环境,对我市社会可持续的发展具有重要帮助。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1、污水处理成本增加,按照四川省岷沱江排放标准,德阳市污水处理厂排放标准要达到准四类排放标准,处理每吨污水成本大幅提高,预计由原来的0.95元/吨提高到1.45元/吨,政府购买服务费将大幅增加。

2、年度安排污水处理购买服务预算资金存在缺口,预算资金大约在前三个季度就使用完毕,追加预算程序复杂,耗时耗力。

(二)相关建议。

1、尽快协调相关部门,按照“谁污染、谁治理”、“污水处理费收支平衡”的原则,适当上调城市污水处理费价格。

2、市财政按照上一年度购买污水处理服务实际支出,安排下一年度预算资金

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

责任编辑:财务科
2019年度德阳市住房和城乡建设部门决算编制说明

时间:2020-09-30

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目          录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算支出3176.44万元

九、有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

市住建局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

一、贯彻执行国家、省住房和城乡建设、防震减灾的法律、法规、规章和政策;制定全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、防震减灾的行政规范性文件;拟订相关发展战略、中长期规划并指导实施;负责本系统、本部门依法行政、行政效能等工作。

二、负责推进住房制度改革,保障城镇低收入家庭住房。拟订全市住房及住房保障相关政策并指导实施,完善保障性住房制度;会同有关部门做好国家、省、市保障性住房资金安排并监督实施;编制全市住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施;履行住房公积金的行政监督职责。

三、主管全市房地产业和房地产市场;制定全市房地产市场监督管理政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;指导和监督管理房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、危房鉴定、既有建筑安全、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、城镇国有土地上的房屋征收;负责住宅专项维修资金的监督管理;参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;负责住房建设统计。

四、主管全市建筑业和建筑市场,规范市场各方主体行为;指导和监督管理全市建筑活动,制定工程建设、工程施工、工程监理、工程质量、工程造价、工程招投标、工程质量检测、工程安全生产、职业健康等规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理。

五、监督管理建设工程勘察、设计活动。对有特殊要求和涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的建设项目的建设工程勘察、设计质量进行监督检查;负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的初步设计审查;监督建筑工程施工图审查,监管建设工程抗震设防、消防、防雷装置设计等施工图审查;负责施工图审查机构的监督管理;拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、产业和技术政策、规章制度并指导实施。

六、贯彻国家、省、市建筑节能、城镇减排政策;规划和拟订全市建筑节能政策并监督实施;组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化,推进墙体材料革新;负责散装水泥推广使用。

七、承担全市房屋建筑和市政工程建设标准体系建立工作,组织制定工程建设的地方标准;组织实施和贯彻执行工程建设国家标准、全国统一定额、行业标准定额、地方标准定额、建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价;监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;负责工程合同管理;负责发布工程造价信息。

八、拟订城镇建设的政策并指导实施;负责市政基础设施和公用服务设施建设计划统筹、建设推进工作;负责组织开展对城市供水、城镇污水处理企业运行考核评估工作;负责城镇燃气经营企业经营许可;负责城镇建设档案管理。

九、负责全市城镇房屋建筑、城镇燃气、城市供水、城镇污水处理等市政公用设施建设及日常运行、城镇污水处理设施配套管网建设的监督管理;负责行业安全生产法律法规的宣传、执法检查、考核。

十、负责拟订建设领域生态环境保护中长期规划,落实建设领域国家生态环境保护法律法规;指导和监督管理在建房屋和市政基础设施工程施工扬尘治理和噪声污染防治;指导和监督建成城镇污水处理设施达标运行;加强城镇污水处理设施建设和城市建成区黑臭水体治理。

十一、负责拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设管理和危房改造;负责特色村镇申报工作,承担历史文化名镇、名村的初核报批工作;指导和组织各类村镇建设试点工作,指导受灾村镇及国家、省大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理。

十二、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理;负责住房和城乡建设系统的信访工作,督查督办重大信访案件;指导行业协会工作。

十三、拟订本行政区域内防震减灾事业中长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;负责管理本行政区域内的地震监测预防工作;参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;依法监督管理建设工程抗震设防要求;负责本行政区域内地震烈度和抗震设防标准实施;管理保护地震观测设施和地震监测环境;开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识;指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作。

十四、承担本部门职责范围内生态环境保护、安全生产、职业健康、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

十五、按照本部门权责清单履行相关职责。

十六、完成市委、市政府交办的其他任务。

十七、职能转变

1.将原市防震减灾局除震灾应急救援职责外的行政职能划入市住房和城乡建设局。

2.将原公安消防部门指导和监督管理建设工程消防设计审查职责划入市住房和城乡建设局。

3.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市住建局所属事业单位承担的行政职能全部交由市住建局有关内设机构承担。

十八、有关职责分工

1.与市农业农村局有关职责分工。市农业农村局负责统筹新农村建设工作,市住房和城乡建设局负责农村房屋建设管理工作。

2.与市城市管理行政执法局有关职责分工。市城市管理行政执法局负责城市排水许可;指导城镇园林绿化建设工作,负责工程建设项目附属绿化工程设计方案审查、审批、城市公共绿化工程竣工验收等权力清单职责。

3.与市应急管理局有关职责分工。市应急管理局负责灾情速报工作,市住房和城乡建设局负责震情速报、参与灾情报告工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

一是聚焦“四修”路径,做优做美中心城区。实施中心城区补短板和“城市双修”,计划总投资152亿元的98个项目,已完成投资18亿元,穿城堰汾河路公园、绵远河柳梢堰流域治理等项目已完成,牡丹江路等断头路已打通。

二是聚焦乡村振兴,统筹城乡协调发展。全市小城镇全年完成基础设施建设等投资12亿元、吸纳农业人口1.93万人;罗江区白马关镇、绵竹市清平镇、中江县龙台镇入选第三批省级特色小城镇;中江县仓山镇三江村、罗江区御营镇响石村和旌阳区孝泉镇正阳街居委会3个传统村落进入中央财政支持范围,获资金900万。

三是聚焦生态优先,加快城乡环境治理。完成市本级柳沙堰、绵远河城市生活污水处理厂提标改造并调试;完成全市99个乡镇污水处理厂(站)建设项目;成功入选全国城市黑臭水体治理示范市,获中央资金4亿元,全面消除中心城区4条黑臭水体并持续开展生态修复。

四是聚焦住房安居,提升群众生活品质。实施城镇危旧房棚户区改造6464套,实施农村危房改造4418户(省级目标),实施农村土坯房改造38686户,成功举办全省“农村社区美好环境与幸福生活共同缔造试点工作”现场会。

五是聚焦“两业”发展,确保经济稳定运行。房地产业预计全年实现开发投资160亿元、同比增长13.4%,实现商品房销售面积465万平米、同比增长25%;建筑业截至第三季度全市总产值达317亿元、增速超过20%,预计全年总产值达497亿元、增速达18%以上。

六是聚焦改革发展,提升依法行政能力。工程建设项目审批出台改革措施34个,精减、合并、实行并联审批的事项共10项,项目审批管理系统上线运行,审批效率提升60%以上,做法在全省进行了经验交流;出台《德阳市工程建设项目投标保证金管理办法(修订)》等规定,进一步规范市场行为;建筑工人工资实名制管理被住建部冠以“德阳模式”在全国推广。

七是聚焦主体责任,建设廉洁高效住建。严格落实全面从严治党,深入贯彻中、省、市重大决策部署,党委书记履行管党治党主体责任做到“四个亲自”;围绕群众热点难点痛点,制定“8+7+10+10”民生问题清单并积极整改,如市区 “小二楼”改造遗留问题已解决8个、取得进展15个、积极推进中10个;受理各类信访事项1332件,办结率100%;办理人大建议、政协提案63件,满意率100%;摸排住建领域涉黑涉乱线索214条,办结195条,查处违法行为17起。

二、构设置

德阳市住房和城乡建设局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

纳入德阳市2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.德阳市建设工程是质量安全监督站

2.德阳市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室

3.德阳市市政设施和园林建设处

4.德阳市住房保障和房屋管理局

5.德阳市地市供水管理中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计45300.5万元。与2018年相比,收、支总计各增加13495.73万元,增长42.43%。主要变动原因是根据市上工作安排增加项目资金较多。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计44288.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入42693.48万元,占96.39%;政府性基金预算财政拨款收入1588.22万元,占3.59%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.12万元,占0.02%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计19363.75万元,其中:基本支出9885.51万元,占51.05%;项目支出9478.24万元,占48.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计44288.82万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加12484.05万元,增长39.25%。主要变动原因是根据市上工作安排增加项目资金较多。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出17768.41万元,占本年支出合计的39.23%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1905.49万元,下降10.72%。主要变动原因是按财政要求压缩公用、项目经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出17768.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.79万元,占0.06%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出1738.2万元,占9.78%卫生健康支出217.31万元,占1.22%;城乡社区支出14681.81万元,占82.63%;住房保障支出1106万元,占6.22%;灾害防治及应急管理支出14.32万元,占0.08%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为17768.41,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务201(类)99(款)99(项)其他一般公共服务支出:支出决算为10.79万元,完成预算100%

2.社会保障和就业208(类)05(款)02(项)事业单位离退休:支出决算为458.87万元,完成预算100%

3.社会保障和就业208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休:支出决算为442.01万元,完成预算100%

4.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为572.98万元,完成预算100%

5.社会保障和就业208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为264.26万元,完成预算100%

6.社会保障和就业208(类)08(款)99(项)其他优恤支出:支出决算为0.06万元,完成预算100%

7.卫生健康210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:支出决算为21.95万元,完成预算100%

8.卫生健康210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:支出决算为185.22万元,完成预算100%

9.卫生健康210(类)11(款)99(项)其他行政事业医疗单位支出:支出决算为0.55万元,完成预算100%

10.卫生健康210(类)99(款)01(项)其他卫生健康支出:支出决算为9.58万元,完成预算100%

11.城乡社区212(类)01(款)01(项)行政运行:支出决算为1109.95万元,完成预算100%

12.城乡社区212(类)01(款)02(项)一般行政管理事务:支出决算为0.30万元,完成预算100%

13.城乡社区212(类)01(款)05(项)工程建设标准规范编制与监管:支出决算为22.67万元,完成预算100%

14.城乡社区212(类)01(款)06(项)工程建设管理:支出决算为603.42万元,完成预算100%

15.城乡社区212(类)01(款)07(项)市政公用行业市场监管:支出决算为43.34万元,完成预算100%

16.城乡社区212(类)01(款)99(项)其他城乡社区管理事务支出:支出决算为8099.64万元,完成预算100%

17.城乡社区212(类)03(款)99(项)其他城乡社区公共设施支出:支出决算为4.86万元,完成预算100%

18.城乡社区212(类)06(款)01(项)建设市场管理与监督:支出决算为13.58万元,完成预算100%

19.城乡社区212(类)99(款)01(项)其他城乡社区支出:支出决算为4784.05万元,完成预算100%

20.城乡社区212(类)99(款)01(项)其他城乡社区支出:支出决算为4784.05万元,完成预算100%

21.住房保障221(类)01(款)06(项)公共租赁住房:支出决算为196.38万元,完成预算100%

22.住房保障221(类)01(款)99(项)其他保障性安居工程支出:支出决算为39.85万元,完成预算100%

23.住房保障221(类)02(款)01(项)住房公积金:支出决算为789.96万元,完成预算100%

24.住房保障221(类)03(款)01(项)公有住房建设和维修改造支出:支出决算为18.07万元,完成预算100%

25.住房保障221(类)03(款)99(项)其他城乡社区住宅支出:支出决算为61.75万元,完成预算100%

26.灾害防治及应急管理支出224(类)05(款)99(项)其他地震事务支出:支出决算为14.32万元,完成预算100%

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出9885.51万元,其中:

人员经费9307.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费578.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为51.66万元,完成预算100%

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算49.62万元,占96.05%;公务接待费支出决算2.04万元,占3.95%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出49.62万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少26.88万元,下降34.22%。主要原因是严格控制公务用车的使用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车34辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车13辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、小型载客汽车1车辆、其他车型20辆。

公务用车运行维护费支出49.62万元。主要用于保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.04万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.77万元,下降27.4%。主要原因是公务接待支出。

国内公务接待支出2.04万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,128人次(不包括陪同人员),共计支出2.04万元,具体内容包括:接待省厅及相关地市州同行学习接待费用。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1588.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,德阳市住房和城乡建设局机关运行经费支出341.08万元,比2018年减少25.37万元,下降6.92%,主要原因是压缩办公经费。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,德阳市住房和城乡建设局政府采购支出总额6920.98万元,其中:政府采购货物支出30.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6890.47万元。主要用于污水处理购买服务、物业管理费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额30.51万元,占政府采购支出总额的0.44%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,德阳市住房和城乡建设局共有车辆34辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车13辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、小型载客汽车1车辆、其他车型20辆。

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,德阳市住房和城乡建设局在年初预算编制阶段,组织对购买污水处理服务项目开展了预算事前绩效评估,对五个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取五个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对五个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看自评得分92分,①部门目标任务的相关性。我单位在预算编制初专题讨论预算绩效工作,建立了预算绩效管理工作协调会议机制,明确协调会议由局长召集,成员由全二级单位负责人及各处室负责人组成,根据下属单位及处室的职能职责及长期规划下达预算指标。②部门目标任务的明确性。按照预算绩效目标,协调会议下设若干项目小组,组长由预算绩效目标实施主体单位、处室负责人担任,全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。③部门目标任务的合理性。我单位建立健全了绩效管理工作机制,改变了财务室几个人“单打独斗”局面,现在机关所有人都知晓“用钱必问效,无效要追责”,使财政资源配置更加合理。④预算编制的测算依据,及时组织机关各处室对预算指标进行了反复论证,力争预算编制的测算依据充分,以服务于参政议政为主,以社会效益为辅,充分提高资金使用效益。⑤绩效目标管理情况。财务室积极参与财政资金使用全过程,加强资金绩效监控。经费组参与接待活动组织谋划,审核活动预算方案,要求接待处室提供总结报告,依据活动预算和总结报告,核销账目。针对重大涉外活动、重点工作,财务室都要求相关处室提供绩效运行信息,加强资金绩效监控。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“新型城镇化调研、学习工作经费、“征收污水处理费代征手续费”、“中房公司农转非人员社保、医保政府补贴”、“白蚁防治工程经费”、“物业管理费”、等五个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)新型城镇化调研、学习工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障我市新型城镇化工作的开展,组织开展全市新型城镇化工作督查考核,有力保障此项工作顺利完成。

(2)征收污水处理费代征手续费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障污水处理费征收工作

(3)中房公司农转非人员社保、医保政府补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87万元,执行数为87万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成办理中房公司农转非人员城乡居民医疗保险,养老保险。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

新型城镇化调研、学习工作经费

预算单位

市住建局机关

预算执行情况(万元)

预算数:

2万元

执行数:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

拟组织市新型城镇化成员单位前往西安市考察学习推进户籍人口城镇化率的经验方法;装订2018年全市新型城镇化考核资料;迎接省推进办对我市新型城镇化工作的考核;组织开展全市新型城镇化工作督查考核;市新型城镇化办公室办公用品采购。

拟组织市新型城镇化成员单位前往西安市考察学习推进户籍人口城镇化率的经验方法;装订2018年全市新型城镇化考核资料;迎接省推进办对我市新型城镇化工作的考核;组织开展全市新型城镇化工作督查考核;市新型城镇化办公室办公用品采购。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

组织市新型城镇化成员单位考察学习

1次

1次

项目完成指标

数量指标

装订2019年全市新型城镇化考核资料

10套

10套

项目完成指标

数量指标

组织开展全市新型城镇化工作督查、考核

30次

30次

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月

2019年12月

项目完成指标

成本指标

组织市新型城镇化成员单位考察学习

5人,2300元/次

5人,2300元/次

……

效益指标

社会效益

指标

对工作的促进作用

加快全市新型城镇工作建设,促进城乡一体化协调发展

加快全市新型城镇工作建设,促进城乡一体化协调发展

效益指标

……

满意度指标

满意度指标

主管部门满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

目名称

中房公司农转非人员社保、医保政府补贴

预算单位

市住建局机关

预算执行情况(万元)

预算数:

87万元

执行数:

87万元

其中-财政拨款:

87万元

其中-财政拨款:

87万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2019年完成办理中房公司农转非人员2019年度城乡居民医疗保险,养老保险2017年个人缴费返还政府补贴40%。

2019年完成办理中房公司农转非人员2019年度城乡居民医疗保险,养老保险2017年个人缴费返还政府补贴40%。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

征地农转非人数(医保)

1148名农转非人员2019年度居民医保

1148名农转非人员2019年度居民医保

项目完成指标

数量指标

征地农转非人数(养老保险)

农转非人员2017年养老保险个人缴费政府补贴40%(人数以社区报送票据来定)

农转非人员2017年养老保险个人缴费政府补贴40%(人数以社区报送票据来定)

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月

2019年12月

项目完成指标

成本指标

医保局缴费标准

385元//

385元//

项目完成指标

成本指标

养老保险缴费标准

7896元//

7896元//

效益指标

可持续影响

指标

征地农转非人员政策

特殊人群之一(征地农转非人员)

特殊人群之一(征地农转非人员)

效益指标

经济效益

指标

特殊人员

享受医保二档政府缴费、养老保险补贴

享受医保二档政府缴费、养老保险补贴

效益指标

社会效益

社会稳定性

大群体特殊人群

大群体特殊人群

满意度指标

满意度指标

社区、群众满意度

100%满意度

100%满意度

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

目名称

征收污水处理费代征手续费

预算单位

德阳市公用事业局

预算执行情况(万元)

预算数:

120万元

执行数:

120万元

其中-财政拨款:

120万元

其中-财政拨款:

120万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

代征单位完成2019年污水处理费征收工作

代征单位完成2019年污水处理费征收工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

代征单位完成2019年污水处理费征收工作

按征收污水处理费3%-5%支付代征手续费

按征收污水处理费3%-5%支付代征手续费

项目完成指标

质量指标

按时间进度

按月支付

按月支付

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月

2019年12月

项目完成指标

成本指标

支付自来水公司代征手续费

110万元/年

110万元/年

项目完成指标

成本指标

支付自备水源单位代征手续费

10万元/年

10万元/年

效益指标

社会效益指标

促进污水处理费足额征收

长期

长期

效益指标

可持续影响

指标

有利于污水处理企业正常运行

长期

长期

……

满意度指标

主管部门满意度

主管部门满意度

≥90%

≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

目名称

白蚁防治工程经费

预算单位

德阳市住房保障和房地产事务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

60万元

执行数:

60万元

其中-财政拨款:

60万元

其中-财政拨款:

60万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、完成2019年度新建房屋120平方米白蚁预防;2、完成既有房屋白蚁灭治400户;3、安装地下监控装置300套。

1、完成2019年度新建房屋120平方米白蚁预防;2、完成既有房屋白蚁灭治400户;3、安装地下监控装置300套。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

2019年度新建房屋白蚁预防

120平方米

120平方米

项目完成指标

数量指标

2019年度既有房屋白蚁灭治

400户

400户

项目完成指标

数量指标

2019年度安装地下监控装置

300套

300套

项目完成指标

质量指标

按四川省白蚁防治技术规程施工,完全合格

≥100%

≥100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

项目完成指标

成本指标

2019年度新建房屋白蚁预防

0.5元/平方米

0.5元/平方米

项目完成指标

成本指标

2019年度既有房屋白蚁灭治

250元/户

250元/户

项目完成指标

成本指标

2019年度安装地下监控装置(人工费)

20元/套

20元/套

效益

指标

社会效益

指标

保障房屋的住有安全,保障国家、人民群众生命财产免受损失。

白蚁是一种传播性有害昆虫,危害很大,预防为主,灭治为铺,有效降低白蚁危害程度

白蚁是一种传播性有害昆虫,危害很大,预防为主,灭治为铺,有效降低白蚁危害程度

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

目名称

物业管理费

预算单位

德阳市住房保障和房地产事务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

办公物业:住保局办公楼项目,总建筑面积7800平方米,绿化面积2777平方米,有自行车位和汽车车位,有安防监控一套和监控室1个,档案室消防报警系统一套,1个出入大门;直管公房科办公楼和仓库项目,总建筑面积800平方米。

办公物业:住保局办公楼项目,总建筑面积7800平方米,绿化面积2777平方米,有自行车位和汽车车位,有安防监控一套和监控室1个,档案室消防报警系统一套,1个出入大门;直管公房科办公楼和仓库项目,总建筑面积800平方米。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成住保局办公楼项目物业管理

总建筑面积7800平方米,绿化面积2777平方米

总建筑面积7800平方米,绿化面积2777平方米

项目完成指标

数量指标

完成直管公房科办公楼和仓库项目物业管理

总建筑面积800平方米

总建筑面积800平方米

项目完成指标

质量指标

按德阳市物业管理服务等级一级标准提供服务

≥100%

≥100%

项目完成指标

成本指标

住保局办公楼项目物业管理

总建筑面积7800平方米,绿化面积2777平方米

总建筑面积7800平方米,绿化面积2777平方米

项目完成指标

成本指标

完成直管公房科办公楼和仓库项目物业管理

总建筑面积800平方米

总建筑面积800平方米

……

效益指标

时效指标

完成时间

2019年12月前

2019年12月前

效益指标

社会效益

指标

对工作的促进作用

办公楼室内外保洁及绿化及安全保卫

办公楼室内外保洁及绿化及安全保卫

满意度指标

满意度指标

职工满意度

≥90%

≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对购买污水处理服务项目开展了绩效评价,《购买污水处理服务项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指德阳市住房和建设局的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指德阳市住房和建设局开展业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指德阳市住房和建设局退休人员的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指德阳市住房和建设局用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

德阳市住房和城乡建设局

2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

德阳市住房和城乡建设局下属二级单位5个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。

(二)机构职能。

市住建局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和省委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

一、贯彻执行国家、省住房和城乡建设、防震减灾的法律、法规、规章和政策;制定全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、防震减灾的行政规范性文件;拟订相关发展战略、中长期规划并指导实施;负责本系统、本部门依法行政、行政效能等工作。

二、负责推进住房制度改革,保障城镇低收入家庭住房。拟订全市住房及住房保障相关政策并指导实施,完善保障性住房制度;会同有关部门做好国家、省、市保障性住房资金安排并监督实施;编制全市住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施;履行住房公积金的行政监督职责。

三、主管全市房地产业和房地产市场;制定全市房地产市场监督管理政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;指导和监督管理房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、危房鉴定、既有建筑安全、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、城镇国有土地上的房屋征收;负责住宅专项维修资金的监督管理;参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;负责住房建设统计。

四、主管全市建筑业和建筑市场,规范市场各方主体行为;指导和监督管理全市建筑活动,制定工程建设、工程施工、工程监理、工程质量、工程造价、工程招投标、工程质量检测、工程安全生产、职业健康等规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理。

五、监督管理建设工程勘察、设计活动。对有特殊要求和涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的建设项目的建设工程勘察、设计质量进行监督检查;负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的初步设计审查;监督建筑工程施工图审查,监管建设工程抗震设防、消防、防雷装置设计等施工图审查;负责施工图审查机构的监督管理;拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、产业和技术政策、规章制度并指导实施。

六、贯彻国家、省、市建筑节能、城镇减排政策;规划和拟订全市建筑节能政策并监督实施;组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化,推进墙体材料革新;负责散装水泥推广使用。

七、承担全市房屋建筑和市政工程建设标准体系建立工作,组织制定工程建设的地方标准;组织实施和贯彻执行工程建设国家标准、全国统一定额、行业标准定额、地方标准定额、建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价;监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;负责工程合同管理;负责发布工程造价信息。

八、拟订城镇建设的政策并指导实施;负责市政基础设施和公用服务设施建设计划统筹、建设推进工作;负责组织开展对城市供水、城镇污水处理企业运行考核评估工作;负责城镇燃气经营企业经营许可;负责城镇建设档案管理。

九、负责全市城镇房屋建筑、城镇燃气、城市供水、城镇污水处理等市政公用设施建设及日常运行、城镇污水处理设施配套管网建设的监督管理;负责行业安全生产法律法规的宣传、执法检查、考核。

十、负责拟订建设领域生态环境保护中长期规划,落实建设领域国家生态环境保护法律法规;指导和监督管理在建房屋和市政基础设施工程施工扬尘治理和噪声污染防治;指导和监督建成城镇污水处理设施达标运行;加强城镇污水处理设施建设和城市建成区黑臭水体治理。

十一、负责拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设管理和危房改造;负责特色村镇申报工作,承担历史文化名镇、名村的初核报批工作;指导和组织各类村镇建设试点工作,指导受灾村镇及国家、省大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理。

十二、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理;负责住房和城乡建设系统的信访工作,督查督办重大信访案件;指导行业协会工作。

十三、拟订本行政区域内防震减灾事业中长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;负责管理本行政区域内的地震监测预防工作;参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;依法监督管理建设工程抗震设防要求;负责本行政区域内地震烈度和抗震设防标准实施;管理保护地震观测设施和地震监测环境;开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识;指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作。

十四、承担本部门职责范围内生态环境保护、安全生产、职业健康、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

十五、按照本部门权责清单履行相关职责。

十六、完成市委、市政府交办的其他任务。

十七、职能转变

1.将原市防震减灾局除震灾应急救援职责外的行政职能划入市住房和城乡建设局。

2.将原公安消防部门指导和监督管理建设工程消防设计审查职责划入市住房和城乡建设局。

3.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市住建局所属事业单位承担的行政职能全部交由市住建局有关内设机构承担。

十八、有关职责分工

1.与市农业农村局有关职责分工。市农业农村局负责统筹新农村建设工作,市住房和城乡建设局负责农村房屋建设管理工作。

2.与市城市管理行政执法局有关职责分工。市城市管理行政执法局负责城市排水许可;指导城镇园林绿化建设工作,负责工程建设项目附属绿化工程设计方案审查、审批、城市公共绿化工程竣工验收等权力清单职责。

3.与市应急管理局有关职责分工。市应急管理局负责灾情速报工作,市住房和城乡建设局负责震情速报、参与灾情报告工作。

(三)人员概况。

我部门本年在职人员共478人,其中行政人员45人,参照公务员管理事业人员28人,事业人员406人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

我部门2019年全年收入为44288.82万元,其中财政拨款收入42693.48万元,政府性基金预算财政拨款1588.22万元,其他收入7.12万元。

(二)部门财政资金支出情况。

我部门2019年全年支出为19363.75万元,其中基本支9885.51万元,项目支出9478.24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据预算绩效管理要求,我部门根据市委市政府重点工作安排,制订了全年工作计划,编制了绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,自评得分94分,①部门目标任务的相关性。我单位在预算编制初专题讨论预算绩效工作,建立了预算绩效管理工作协调会议机制,明确协调会议由主任召集,成员由全局各处室负责人组成,根据科室的职能职责及长期规划下达预算指标。②部门目标任务的明确性。按照预算绩效目标,协调会议下设若干项目小组,组长由预算绩效目标实施主体科室负责人担任,全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。③部门目标任务的合理性。我单位建立健全了绩效管理工作机制,改变了财务室几个人“单打独斗”局面,现在机关所有人都知晓“用钱必问效,无效要追责”,使财政资源配置更加合理。④预算编制的测算依据,及时组织机关各科室对预算指标进行了反复论证,力争预算编制的测算依据充分,以服务于参政议政为主,以社会效益为辅,充分提高资金使用效益。⑤绩效目标管理情况。财务室积极参与财政资金使用全过程,加强资金绩效监控。经费组参与接待活动组织谋划,审核活动预算方案,要求接待处室提供总结报告,依据活动预算和总结报告,核销账目。针对重大涉外活动、重点工作,财务室都要求相关处室提供绩效运行信息,加强资金绩效监控。

预算编制方面。编制准确度指标值10分,我部门得分9.6分,得分率96%,部门年初预算编制基本科学准确。

支出控制方面。指标值10分,我部门得分9.99分,得分率99.99%,支出控制良好。

预算执行进度方面。指标值10分,我部门得分9.99分,得分率99.9%,执行进度较好。

预算完成情况方面。指标值10分,我部门得分9.99分,预算完成率99.9%。

(二)结果应用情况

按照财政要求,已于规定时间在政府公共信息网站公开2019年整体预算绩效报告,并将2019年预算执行情况作为我会编制2020年预算绩效目标依据之一。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我部门本年预算支出达到了预定的目标,维持了机关及下属单位本年的日常各种开支,确保了各项工作的正常运行。按照财政部门要求,针对城市建设任务重、项目多和资金量大以及项目建设周期长等情况,我们将有限的部门预算和国库集中支付核算与建设实际有机结合起来,保证了有限的财政资金发挥最大的效益。

(二)存在问题。

部门预算执行进度较慢,主要原因是基建款项占部门预算的比重较大,而基建款项的拨付必须依据合同,按照项目进度进行拨付。另外,招投标、政府采购、工程量变更、结算评审等环节(因素),都会导致预算执行偏慢。

(三)改进建议。

1、进一步加大预算执行力度,对预算执行不力、进度慢的单位进行通报,督促执行。

2、针对部分项目款项按进度拨付的方式,督促项目管理单位加快项目建设进度,力保预算资金的使用进度。

附件2

购买污水处理服务项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据财政部、国家发改委、住建部印发的《污水处理费征收使用管理办法》(财税〔2014〕151号)《德阳市中心城区污水处理费征收使用管理实施办法》(德办发〔2015〕52号)相关规定,德阳市中心城区污水处理采用政府购买服务的方式进行。由市发改部门根据污水处理成本核算,确定污水处理购买服务价格(0.95元/吨),市环境生态局对污水达标排放量进行确定,市住建局审核购买服务金额,市财政局按月支付。该项目采用单一来源购买服务方式,受市政府委托,由市公用事业服务中心与德阳市杰阳排水有限公司签订购买服务合同,采购时间从2018年12月1日至2021年11月30日止

1.项目资金申报及批复情况。项目资金纳入财政预算,由市住建局申报预算资金,市财政局安排解决。符合资金管理办法等相关规定。

2.项目绩效目标。服务方向采购人提供德阳市中心城区的生活污水和准许排入的工业废水的污水处理和污泥处理处置服务,确保污水处理项目设施设备处于良好运营状态,按国家、省、市及行业规范、标准进行污水处理和污泥处理,污水处理后出厂水水达到标准排放。

3.项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

污水处理购买服务费用主要来源于征收的污水处理费,2019年度征收的污水处理费45327686.81元,购买污水处理服务支付72902073.42 元,缺口经费为27574386.61元。按照市政府对《关于对市住建局〈关于解决2018年政府购买污水处理服务资金缺口的请示〉的意见》(德市财交办〔2018〕15号)的批复精神,缺口经费部分由市本级、旌阳区、经开区财政按60%、30%、10%比例共同承担。资金的开支范围、标准及支付进度和支付依据合规合法。

(二)项目财务管理情况。

2019年,严格落实各级财务管理规定,账务处理及时,会计核算规范,做到了专款专用、账账相符,无截留、挪用、套取等行为,所有项目资金使用安全、规范和有效,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法。

(三)项目组织实施情况。

1.污水处理服务费的计算及其支付方式实施流程。市生态环境局按照《德阳市中心城区污水处理厂出厂水水质合格达标排放量监测确认方案》,每月对市污水处理厂出厂水水质合格达标排放量进行考核确认,市公用事业服务中心根据达标排放量计算污水处理服务费,经市财政局审核后向杰阳排水公司支付。

2.执行相关制度情况。德阳市公用服务中心采用单一来源方式采购“德阳市中心城区污水处理(含污泥处置)服务”。2018年10月25日向德阳市公共资源交易中心计划备案。2018年10月31日组织专家召开需求论证会,对采购项目采购需求进行了审核论证,编制了《德阳市中心城区污水处理(含污泥处置)服务采购项目需求报告》,向市财政局申请代市公用事业服务中心在四川政府采购网发布本项目采购需求论证意见公示,截止2018年11月8日公示期间无异议。2018年11月27日在公共资源交易平台发布采购公告。2018年11月30日开标,邀请5名评审专家在德阳市公共资源交易中心进行单一来源采购评审,《德阳市政府采购成交通知书》(德政采成交〔2018〕37号),2019年12月1日,同德阳市杰阳排水有限公司签订污水处理购买服务合同,并在四川政府采购网上进行了合同备案

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

污水处理购买服务项目采购期从2018年12月1日至2021年11月30日止,项目服务期2019年(第一年度)合同预算金额人民币6720万元,污水处理量为76501890立方米,购买服务费为7290.20万元。随着我市城市污水排放量的逐年增多,城市污水处理量也在不断增长,我市中心城区2018年污水处理量为67707078立方米,2019年较之增长8794812立方米,购买服务费约增长835.5万元。

(二)项目效益情况。

一是政府购买污水处理服务可以把短期、大规模的一次性投入,转化为长期、稳定的服务采购,解决政府资金短期投入不足的问题。二是采购环境服务是面向效果付费,使环保投入与环境效果的联系更加紧密。三是有利于污水处理费的使用管理。四是提高污水处理行业的专业化程度和效率。五是是保障了城镇污水处理设施运行维护和建设,防治水污染,保护水环境,对我市社会可持续的发展具有重要帮助。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1、污水处理成本增加,按照四川省岷沱江排放标准,德阳市污水处理厂排放标准要达到准四类排放标准,处理每吨污水成本大幅提高,预计由原来的0.95元/吨提高到1.45元/吨,政府购买服务费将大幅增加。

2、年度安排污水处理购买服务预算资金存在缺口,预算资金大约在前三个季度就使用完毕,追加预算程序复杂,耗时耗力。

(二)相关建议。

1、尽快协调相关部门,按照“谁污染、谁治理”、“污水处理费收支平衡”的原则,适当上调城市污水处理费价格。

2、市财政按照上一年度购买污水处理服务实际支出,安排下一年度预算资金

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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